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市环科院2021年预算情况说明

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2021年财政预算信息


目  录


第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分 2021年必威体育app官方

预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位职责

必威体育app官方(以下简称北京市环科院)为北京市公益二类科研院所,是全国第一家从事环境保护的科研机构。其前身是1957年成立的建工部市政研究所,1973年改名为北京市环境保护科学研究所,1994年正式改为必威体育app官方。

依据“立足北京、辐射全国”的基本方针,遵循“公益研究、政府服务和市场推广”三位一体的基本路线,以环境科技发展为引领,加强重点环境领域的科学研究和技术攻关,全面提升科技支撑水平,以科技创新促进大气、水、土壤、生态环境质量持续改善,助力打赢三大污染攻坚战;努力成为科技力量雄厚、科研条件配套齐全、学术成果丰硕、国内外合作交流广泛的综合性环境保护研究机构,为京津冀及国家建设提供强有力的环境科技支撑。

(二)机构设置情况及单位性质

必威体育app官方是北京市生态环境局所属差额拨款事业单位,内设17个科室,分别为党委办公室、办公室、人事科(离退休办公室)、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、物业后勤科、工会办公室、保卫科、生态保护与环境规划研究所、大气环境与污染防治研究所、水环境与水资源保护研究所、土壤环境与污染场地修复研究所、污染源研究中心、环境分析测试中心、环境工程设计所、环境技术咨询所。

(三)人员构成情况

必威体育app官方行政编制0人,实际0人;事业编制278人,实际259人;聘用人员63人。

离退休人员237人,其中:离休3人,退休234人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算18352.92万元,比2020年16429.08万元增加1923.84万元,增长11.71%。其中:财政拨款6086.75万元,比2020年6113.15万元减少26.40万元;统筹使用结余资金安排预算48.00万元,比2020年0.00万元增加48.00万元;其他资金12218.17万元,比2020年10315.93万元增加1902.24万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算18352.92万元。其中,基本支出预算10106.61万元,占总支出预算55.07%,比2020年8697.29万元增加1409.32万元,增长16.2%,增加原因:新增编制内人员以及落实人员正常调资政策。项目支出预算8246.31万元,比2020年7731.80万元增加514.51万元,增长6.65%,增加原因:承接横向市场类项目有所增加。

三、主要支出情况

2021年预算支出主要安排在环境管理决策服务方面,包括污染源精细化管理、污染场地调查与风险评估、大气环境管理技术、水生态环境保护、生态保护、环境规划、政策法规、标准制修订等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年必威体育app官方政府采购预算总额503.23万元,其中:政府采购货物预算391.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算111.33万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,必威体育app官方填报绩效目标的预算项目4个,占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8246.31万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,必威体育app官方共有车辆5台,122.63万元;单位价值50万元以上的通用设备9台(套)、943.26万元,单位价值100万元以上的专用设备8台(套)、1151.59万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表

附件:必威体育app官方2021年预算情况说明







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